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附件1

云南特殊教育职业沐鸣22024年预算公开

目录

第一部分 云南特殊教育职业沐鸣22024年部门预算编制说明

一🏍、基本职能及主要工作

二🩸、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五🤰、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七💌、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南特殊教育职业沐鸣22024年部门预算表

一🏄🏼‍♂️、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五🤳、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九🕋、项目支出绩效目标表

十🛏、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四🟫、省对下转移支付绩效目标表

十五😠、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

云南特殊教育职业沐鸣22024年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南特殊教育职业沐鸣2于2017年在云南省华夏中等专业沐鸣2的基础上组建成立，是我国西南地区唯一一所独立设置的公办专科层次特殊教育职业院校，为财政拨款事业单位🪠，隶属于云南省教育厅。沐鸣2开展全日制中☢️、高等职业教育👨🏻‍🚒，兼顾继续教育和短期职业技能培训及鉴定，根据产教融合和发展需要，定期组织开展校企联合培养订单专业♍️，以适应区域产业经济发展和社会需要。沐鸣2以立足云南，服务西部，面向全国为办学目标定位，坚持“沐鸣2—企业—社会”三位一体的人才培养模式，以“残健结合🌾、共同发展🫱🏼、融合教育、服务社会”的办学理念，以市场和就业为导向，紧密结合残疾人就读、就业需求和残疾人事业、公共服务事业的人才需求设置专业，着力培养适应生产、管理、服务一线需要的🥩、自食其力的高素质技能型人才。

（二）机构设置情况

沐鸣2共设置23个内设机构🤱，包括办公室（党委巡察办）🕌、纪检处、组织部😢🧍‍♀️、宣传部、统战部、学生处（学生工作部🛣、武装部）、教务处🫨、财务处、人事处🛀🏽、审计处、保卫处、招生与对外发展处、资产与采购管理处、马克思主义沐鸣2、公共基础部、特殊教育与公共服务系、经济信息系🤦🏿、艺术系、后勤服务中心、信息化教育资源中心👩🏼‍🚒、工会、团委、妇联。所属单位0个✊🏼。

（三）重点工作概述

进一步深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想👮‍♂️✣，在学思践悟中教育引导广大党员干部坚定理想信念。坚持党对沐鸣2工作的全面领导，落实好党委领导下的校长负责制，牢牢把握意识形态工作主导权🏕🧄，扎实推进党风廉政建设，持续推进“一流党建”创建🚥。以系统思维推动党建工作和业务工作深度融合，以高质量党建推动业务高质量发展。

党委聚焦沐鸣2高质量发展和达标建设的难点堵点，深入调查研究，广泛交流学习，寻求破解难题的切入点。制定科学合理的工作方案，细化工作措施，责任到人，给予支持保障，齐心协力推进破题解难。

继续推进“三定”改革👫🏼，进一步优化沐鸣2职能部门设置和部门职能职责🏋️，优化机构和人员配置🏊🏼‍♂️，明确各自职责边界和范围⏲。建立健全沐鸣2各环节内控管理制度，对不科学的制度予以修订或废止🖕🏼。运用制度🧄，把各方面资源条件转化为治理效能🩻，建立“做事有依据、办事有流程⏺、过程有记录、执行有效率”的“四有”工作制度体系。优化绩效分配方案，完善考核评价体系，激发教职工推动沐鸣2改革发展的主动性和创造性。

加强对职业教育制度法规的深入学习研究👨🏼‍🔬。在权力与责任、纪律与担当之间找到平衡点🚵，找到履职尽责与方便广大师生的结合点。党委切实担当责任，抓大放小🛀🏿🤌🏿，激发基层单位的工作主动性和积极性。完善干部激励政策🧑🏻‍🔬♥︎。进一步健全完善干部选拔任用、培养锻炼😆、监督管理、绩效考核、晋升发展等制度🗾，激励干部想作为🕶、干作为，努力打造一支忠诚🚸、干净👨🏿‍⚖️、担当、创新🌥、务实的高素质专业化干部队伍。

主动融入残疾人事业和区域经济发展需求，推进专业建设，开设面向社会的教学实践或服务业务🙇🏻‍♂️。切实发挥云南特殊教育产教融合共同体（职教集团）作用，为残疾人提供教育教学、就业指导、心理咨询、身体康复等全方位服务。积极推进与呈贡区政府合办特殊教育沐鸣2的项目，服务民生，助力区域经济发展🫲🏿。

二𓀅、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个👩🏿‍🚀。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个🙃。财政全额供给单位中行政单位0个🦵；参公单位0个；事业单位0个💃🏿。截止2023年12月统计，部门基本情况如下🚶🏻‍♀️‍➡️：

在职人员编制128人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制128人👱🏼。在职实有128人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助128人，财政专户资金▪️、单位资金保障0人😳。

离退休人员19人，其中：离休0人✬，退休19人。

车辆编制2辆🫙，实有车辆2辆。

三🚹、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入87,453,752.38元，其中：一般公共预算65,685,349.75元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入20,385,023.74元🧑🏿‍🔧，事业收入0.00元，事业单位经营收入1,200,000.00元，上级补助收入0.00元👱🏻‍♀️，附属单位上缴收入0.00元🤱🏻，其他收入183,378.89元👨🏼‍🔧。

与上年对比总收入增加23,312,267.00元，其中：一般公共预算增加17,464,606.40元🙎🏻‍♀️，财政专户管理的收入增加6,522,793.70元🛌🏿，事业收入增加376,712.00元，事业单位经营收入增加282,000.00元，其他收入减少16,421.11元，主要原因：一是沐鸣2招生规模不断增加🌉🫳🏿，按在校生人数安排的省属高校生均经费增加；二是沐鸣2申请以前年度结余财政专户管理资金导致收入增加🔬；三是沐鸣2手语培训收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入65,685,349.75元，其中:本年收入41,090,495.99元🧝🏿‍♀️👩🏽‍🔧，上年结转收入24,594,853.76元。本年收入中，一般公共预算财政拨款41,090,495.99元，政府性基金预算财政拨款0.00元🍳，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款收入增加17,464,606.40元👨‍👧，其中🤷：本年收入增加3,542,351.70元🧗‍♀️🧘🏼，上年结转收入增加13,922,254.70元🪚。主要原因🥗：沐鸣2现代职业教育提升专项资金、生均省级专项资金🔢、云南省职业教育专项资金等因项目在开展招投标，项目未验收资金未形成支出🤽🏿‍♀️，申请结余结转项目资金增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出87,453,752.38元，与上年对比增加23,312,267.00元。财政拨款安排支出65,685,349.75元，其中：基本支出33,190,495.99元，与上年对比增加519,870.70元🗓，主要原因：沐鸣2学生人数增加👩🏼‍🎤，公用经费支出增加和社保缴费基数上涨，人员经费支出增加👨🏿‍🍳；项目支出32,494,853.76元，与上年对比增加16,944,735.67元，主要原因：校园一期校舍项目建设和合作办学项目支出增加🌷😑。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

教育支出-职业教育-中等职业教育32,609,700.00元👬🏼，主要用于沐鸣2人员工资和公用经费等教学事业有关支出等项目。

教育支出-职业教育-高等职业教育31,552,853.76元，主要用于沐鸣2人员工资和公用经费等教学事业有关支出等项目🤦。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休11,340.00元🧘，主要用于单位的离退休公用支出等𓀄。

社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人康复232,000.00元，主要用于残疾学生辅助器具发放🐱。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗1,875,300.00元🤸🏻，主要用于缴纳单位承担的职工医疗保险➕。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助996,600元🏇🏿，主要用于缴纳单位承担的公务员医疗补助。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出58,110.00元，主要用于缴纳单位承担的大病补充医疗保险。

卫生健康支出-其他卫生健康支出-其他卫生健康支出80,000.00元，主要用于残疾学生矫治手术。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出2,699,900.00元，主要用于缴纳单位承担的职工基本养老保险🤵🏻👨‍🌾。

 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出1,349,950.00元，主要用于缴纳单位承担的职业年金。

 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金2,633,400.00元🙅🏿，主要用于缴纳单位承担的住房公积金🏋️‍♀️。

五🐸、省对下专项转移支付情况

沐鸣2娱乐列入省对下专项转移支付项目金额 0.00 元，无省对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

沐鸣2无相关情况。

（二）按既定政策标准测算补助事项

沐鸣2无相关情况。

（三）经济社会事业发展事项

沐鸣2无相关情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定🧤，编制了政府采购预算😪，共涉及采购项目10个，采购预算总额2,976,800.04元，其中🏌🏼‍♀️：政府采购货物预算2,976,800.04元⛲️、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南特殊教育职业沐鸣22024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计69,000.00元，较上年减少10,680.00元，下降13.40%🤳🏿，具体变动情况如下🦧：

（一）因公出国（境）费

云南特殊教育职业沐鸣22024年因公出国（境）费预算为0.00元🐦‍🔥，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年预算持平8️⃣。

（二）公务接待费

云南特殊教育职业沐鸣22024年公务接待费预算为19,000.00元，较上年减少10,680.00元，下降35.98%，国内公务接待批次为20次，共计接待200人次。

增减变化原因：进一步贯彻落实厉行节约，压减三公经费。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南特殊教育职业沐鸣22024年公务用车购置及运行维护费为50,000.00元，较上年减少0.00元👏，下降0.00%🩶。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费50,000.00元💅，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因：进一步贯彻落实厉行节约，确保三公经费只减不增。

八🥌、重点项目预算绩效目标情况

基于中央和省级有关教育事业发展规划，云南特殊教育职业沐鸣2围绕人员类👨🏽‍🍳、运转类😢、特定目标类重点项目，制定了2024年绩效目标，主要有🤢：一是按时足额保障教职工工资，按规定落实干部职工各项待遇；二是招生规模稳中有升，就业率不断提高😹🫴🏻；三是教学设备及时更新，满足沐鸣2正常教学工作需要🤏🤴；四是改善办学条件，提升沐鸣2办学实力🏪🙍🏽‍♂️；五是2024年至少为听力障碍学生配发助听器32台✣、为肢体残疾学生配发辅助器具6件、为3名肢体残疾学生安排矫治手术🤾🏽‍♀️◾️。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类🧸、款两级🧏🏼。

    2.功能科目💌：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款🆔、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算🏭。主要包括本级财力🫡、专项收入🩷、执法办案补助、收费成本补偿和国有资源（资产）有偿使用👨🏿‍💻。

4.“三公经费”支出👴：纳入财政预决算管理的“三公”经费🧑🏿‍🏫，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费😖。其中🤷🏼：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费🤷🏻‍♂️、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费🛠、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出🤹‍♂️。

5.机关运行费🙂：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

6.省对下转移支付⏩：省级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付🎫，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南特殊教育职业沐鸣2 2024 年机关运行经费安排 0.00 元，与上年对比无增减变动，金额与去年持平，主要原因：云南特殊教育职业沐鸣2为事业单位，所以机关运行经费为 0.00 元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，云南特殊教育职业沐鸣2部门资产总额325,194,309.68元🎴，其中，流动资产14,136,479.83元🗿，固定资产168,100,959.38元🧘🏿‍♀️，对外投资及有价证券0.00元👩🏻‍🎤，在建工程57,330.00元，无形资产140,452,827.48元，其他资产2,446,712.99元✌️。与上年相比，本年资产总额增加68,516,955.97元，其中固定资产增加5,907,555.64元🧛🏿‍♂️🔤，主要原因：室外足球场转固及沐鸣2其他项目资产采购使固定资产增加。处置房屋建筑物0.00平方米👨🏼‍🎓，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项🧞，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元🎅🏻；资产使用收入0.00元🧑‍🎄，其中出租资产102.40平方米，资产出租收入218,600.00元。

2024年部门项目中期规划预算表.xlsx